第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1.机关运行经费情况
2.政府采购情况
3.国有资产占用情况
4.其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释
怀安县人民检察院2017年度部门决算公开
第一部分：怀安县人民检察院部门概况
一、 部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
（一）、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（二）、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（三）、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（四）、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（五）、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（六）、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（七）、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置
我单位内设机构10个，分别设立反贪污贿赂局、侦查监督部、公诉部、民事行政检察部、刑事执行检察部、案件管理检察部、控告申诉检察部、司法警察大队、办公室、政治部。
第二部分：怀安县人民检察院2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
9,537,983.56
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
8,771,318.39
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
458,882.13
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
1,393,093.50
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
263,000.60
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
370,471.28
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
9,996,865.69
|
本年支出合计
|
51
|
10,797,883.77
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
24
|
3,027,287.57
|
其中：提取职工福利基金
|
53
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
25
|
1,219,633.94
|
转入事业基金
|
54
|
0.00
|
|
|
26
|
|
年末结转和结余
|
55
|
2,226,269.49
|
|
|
27
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
56
|
1,247,430.20
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
总计
|
29
|
13,024,153.26
|
总计
|
58
|
13,024,153.26
|
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
二、收入决算表
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
9,996,865.69
|
9,537,983.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
458,882.13
|
|
204
|
公共安全支出
|
7,970,300.31
|
7,511,418.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
458,882.13
|
|
20404
|
检察
|
7,970,300.31
|
7,511,418.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
458,882.13
|
|
2040401
|
行政运行
|
5,248,834.27
|
5,248,264.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
570.19
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
100,000.00
|
100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
270,000.00
|
270,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
2,351,466.04
|
1,893,154.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
458,311.94
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,393,093.50
|
1,393,093.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,384,093.50
|
1,384,093.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
1,254,795.00
|
1,254,795.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
129,298.50
|
129,298.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
9,000.00
|
9,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
9,000.00
|
9,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
263,000.60
|
263,000.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
263,000.60
|
263,000.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
263,000.60
|
263,000.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
370,471.28
|
370,471.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
370,471.28
|
370,471.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
370,471.28
|
370,471.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
|
3.本表批复到项级科目。
|
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
三、支出决算表
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
10,797,883.77
|
8,104,213.99
|
2,693,669.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
8,771,318.39
|
6,077,648.61
|
2,693,669.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
8,771,318.39
|
6,077,648.61
|
2,693,669.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
6,077,648.61
|
6,077,648.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
76,704.75
|
0.00
|
76,704.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
187,433.80
|
0.00
|
187,433.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
2,429,531.23
|
0.00
|
2,429,531.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,393,093.50
|
1,393,093.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,384,093.50
|
1,384,093.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
1,254,795.00
|
1,254,795.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
129,298.50
|
129,298.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
9,000.00
|
9,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
9,000.00
|
9,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
263,000.60
|
263,000.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
263,000.60
|
263,000.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
263,000.60
|
263,000.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
370,471.28
|
370,471.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
370,471.28
|
370,471.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
370,471.28
|
370,471.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
|
3.本表批复到项级科目。
|
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
9,537,983.56
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
8,771,318.39
|
8,771,318.39
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
1,393,093.50
|
1,393,093.50
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
263,000.60
|
263,000.60
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
370,471.28
|
370,471.28
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
9,537,983.56
|
本年支出合计
|
49
|
10,797,883.77
|
10,797,883.77
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
2,445,148.15
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
1,185,247.94
|
1,185,247.94
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
2,445,148.15
|
|
51
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
11,983,131.71
|
总计
|
54
|
11,983,131.71
|
11,983,131.71
|
0.00
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
|
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
2,445,148.15
|
1,807,653.63
|
637,494.52
|
9,537,983.56
|
7,274,829.46
|
2,263,154.10
|
10,797,883.77
|
8,104,213.99
|
2,693,669.78
|
1,185,247.94
|
978,269.10
|
206,978.84
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,445,148.15
|
1,807,653.63
|
637,494.52
|
7,511,418.18
|
5,248,264.08
|
2,263,154.10
|
8,771,318.39
|
6,077,648.61
|
2,693,669.78
|
1,185,247.94
|
978,269.10
|
206,978.84
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
2,445,148.15
|
1,807,653.63
|
637,494.52
|
7,511,418.18
|
5,248,264.08
|
2,263,154.10
|
8,771,318.39
|
6,077,648.61
|
2,693,669.78
|
1,185,247.94
|
978,269.10
|
206,978.84
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,807,653.63
|
1,807,653.63
|
0.00
|
5,248,264.08
|
5,248,264.08
|
0.00
|
6,077,648.61
|
6,077,648.61
|
0.00
|
978,269.10
|
978,269.10
|
0.00
|
0.00
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
76,704.75
|
0.00
|
76,704.75
|
23,295.25
|
0.00
|
23,295.25
|
0.00
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
270,000.00
|
0.00
|
270,000.00
|
187,433.80
|
0.00
|
187,433.80
|
82,566.20
|
0.00
|
82,566.20
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
637,494.52
|
0.00
|
637,494.52
|
1,893,154.10
|
0.00
|
1,893,154.10
|
2,429,531.23
|
0.00
|
2,429,531.23
|
101,117.39
|
0.00
|
101,117.39
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,393,093.50
|
1,393,093.50
|
0.00
|
1,393,093.50
|
1,393,093.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,384,093.50
|
1,384,093.50
|
0.00
|
1,384,093.50
|
1,384,093.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,254,795.00
|
1,254,795.00
|
0.00
|
1,254,795.00
|
1,254,795.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
129,298.50
|
129,298.50
|
0.00
|
129,298.50
|
129,298.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9,000.00
|
9,000.00
|
0.00
|
9,000.00
|
9,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9,000.00
|
9,000.00
|
0.00
|
9,000.00
|
9,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
263,000.60
|
263,000.60
|
0.00
|
263,000.60
|
263,000.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
263,000.60
|
263,000.60
|
0.00
|
263,000.60
|
263,000.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
263,000.60
|
263,000.60
|
0.00
|
263,000.60
|
263,000.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
370,471.28
|
370,471.28
|
0.00
|
370,471.28
|
370,471.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
370,471.28
|
370,471.28
|
0.00
|
370,471.28
|
370,471.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
370,471.28
|
370,471.28
|
0.00
|
370,471.28
|
370,471.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
|
|
2.本表批复到项级科目。
|
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
六、一般公预算财政拨款基本支出决算经济分类表
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
5,138,224.83
|
302
|
商品和服务支出
|
1,104,845.88
|
310
|
其他资本性支出
|
21,420.00
|
|
30101
|
基本工资
|
3,225,870.40
|
30201
|
办公费
|
115,278.17
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,149,055.33
|
30202
|
印刷费
|
9,080.00
|
31002
|
办公设备购置
|
21,420.00
|
|
30103
|
奖金
|
362,000.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
272,000.60
|
30204
|
手续费
|
169.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
33,618.30
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
129,298.50
|
30207
|
邮电费
|
39,236.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
1,730.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1,839,723.28
|
30211
|
差旅费
|
186,585.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
127,007.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
1,127,788.00
|
30213
|
维修(护)费
|
105,957.99
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
1,000.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
3,636.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
119,749.00
|
30216
|
培训费
|
83,170.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
3,770.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
62,284.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
144,376.20
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
150,280.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
370,471.28
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
99,846.92
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
32,424.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
127,112.30
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
6,977,948.11
|
公用经费合计
|
1,126,265.88
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
|
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2017年我单位无政府性基金预算，所以无此表批复数据。
2017年我单位无政府性基金预算，所以无此表批复数据。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
2017年我单位无国有资产经营预算，所以此表无批复数据。
九、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
|
项 目
|
行次
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预算数
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统计数
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项 目
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行次
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统计数
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栏 次
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1
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2
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栏 次
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3
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一、“三公”经费支出
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1
|
—
|
—
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二、机关运行经费
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22
|
1,126,265.88
|
|
（一）支出合计
|
2
|
283,052.69
|
283,052.69
|
（一）行政单位
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23
|
1,126,265.88
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|
1．因公出国（境）费
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3
|
0.00
|
0.00
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
24
|
0.00
|
|
2．公务用车购置及运行维护费
|
4
|
279,282.69
|
279,282.69
|
|
25
|
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
0.00
|
0.00
|
三、国有资产占用情况
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26
|
—
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
279,282.69
|
279,282.69
|
（一）车辆数合计（辆）
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27
|
17
|
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3．公务接待费
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7
|
3,770.00
|
3,770.00
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1．部级领导干部用车
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28
|
0
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
3,770.00
|
3,770.00
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2．一般公务用车
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29
|
0
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其中：外事接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
3．一般执法执勤用车
|
30
|
17
|
|
（2）国（境）外接待费
|
10
|
0.00
|
0.00
|
4．特种专业技术用车
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31
|
0
|
|
（二）相关统计数
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11
|
—
|
—
|
5．其他用车
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32
|
0
|
|
1．因公出国（境）团组数（个）
|
12
|
—
|
0
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（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
|
33
|
0
|
|
2．因公出国（境）人次数（人）
|
13
|
—
|
0
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
|
34
|
0
|
|
3．公务用车购置数（辆）
|
14
|
—
|
0
|
|
35
|
|
|
4．公务用车保有量（辆）
|
15
|
—
|
7
|
|
36
|
|
|
5．国内公务接待批次（个）
|
16
|
—
|
1
|
|
37
|
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
17
|
—
|
0
|
|
38
|
|
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6．国内公务接待人次（人）
|
18
|
—
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29
|
|
39
|
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
19
|
—
|
0
|
|
40
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个）
|
20
|
—
|
0
|
|
41
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人）
|
21
|
—
|
0
|
|
42
|
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|
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
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|
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
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3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
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4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。
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十、政府采购情况表
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项目
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行次
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采购计划金额
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实际采购金额
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总计
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采购预算(财政性资金)
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非财政性资金
|
总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
合 计
|
1
|
312,800.00
|
312,800.00
|
312,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
297,730.00
|
297,730.00
|
297,730.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
货物
|
2
|
312,800.00
|
312,800.00
|
312,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
297,730.00
|
297,730.00
|
297,730.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
工程
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
服务
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
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第三部分：怀安县人民检察院2017年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体说明
我部门2017年度年初结转合结余为302.73万元，本年收入999.69万上年收入为920.62万元，本年支出1079.79万元，上年支出928.31万元，年末结转结余为222.63万元。
二、收入决算情况说明
我部门2017年度收入合计为999.69万元，比上年增加79.07万元，其中：一般公共预算收入为953.8万元，上年财政拨款收入为904.81万元，同比增加主要原因是人员增加。
三、支出决算情况说明
我部门2017年度合计支出为1079.79万元，上年合计支出为928.31万元，其中一般公共预算支出为1079.79万元，上年一般公共预算支出为928.31万元，同比增加主要原因是人员增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我部门2017年一般公共预算财政拨款收入953.8元，一般公共服务支出1079.79元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(增减变化说明、原因，比较年初预算与上年同期)
我部门本年度“三公”经费总额为283052.69元。其中因公出国境组团人数和支出为0，公务用车购置费为0元，我单位公务用车保有辆为17辆，均为执法执勤公务用车辆。公务用车运行维护费279282.69元，公务接待费3770元，本年度公务接待3批次共计接待35人，2016年度“三公”经费总额为155526.36元，其中公务用车运行维护费124608.36元，公务接待费30918元。分别较上年决算数增加了82%，124.13%，-87.81%。原因是执法执勤力度加大次数增多导致用车费用增加，处理案件不确定性，公务接待次数减少原因是严格执行中央规定，本着节约节俭的原则压减控制支出。
六、预算绩效管理工作开展情况的说明
按照县委县政府和上级检察机关指示，研究部署全院检察工作，并检查督促执行情况。分析、研判并及时准确掌握全县监督状况。组织领导和实施对全县危害国家安全案件、重大案件、重大事件、重大事故监督和处置。依法管理行使检察权实施监督职能等。
七、其他重要事项说明
1.机关运行经费支出情况说明(增减变化说明、原因，比较年初预算与上年同期)
2017年本部门机关运行经费支出1126265.88元，其中办公经费为115278.17元，印刷费9080元，手续费169元，水费33618.3元，邮电费39236元，物业管理费1730元，差旅费186585元，维修维护费105957.99元，租赁费1000元，会议费3636元，培训费83170元，公务接待费3770元，被装购置费144376.2元，劳务费150280元，公务用车运行维护费99846.92，办公设备购置费21420元，其他商品和服务支出127112.3元。2017年机关运行经费年初预算数为1951000元。2016年本部门机关运行经费支出733100.09元，本年机关运行经费比上年增加393165.79元，主要原因是人员增加，办案业务量增加。
2.政府采购情况说明
我单位政府采购总计312880元，其中货物312880元，工程0元。进行公示后统一采购。
3、国有资产占用情况
至2017年12月31日，本部门固定资产15779268.99元，其中，土地及购置物6756747.97元、通用设备7152678.02元、专用设备1464643元、家具405200元，单位价值50万元以上的设备无。我部门共有车辆17辆，全部为执法执勤车辆。
4.其它重要事项的情况说明
无
第四部门：名词解释
部门决算和“三公”经费决算相关名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
四、政府性基金
政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
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